小規模納稅人逾期未抄報清理提醒及征期抄報常見問題匯總
2021-05-26 17:11:15
從2018年4月征期起，小規模納稅人在申報時，加入了申報比對的環節，在申報時，需先完成當期稅控設備抄報后再進行國稅網上申報工作，稅控設備才會正常清零解鎖。
季報小規模納稅人，務必按月對稅控設備進行抄報和清零解鎖。
如您的稅控設備目前處于逾期抄報鎖死的狀態，請您盡快攜帶身份證(已實名辦稅)、營業執照副本與稅控設備至辦稅服務廳申報窗口辦理清零解鎖，以免影響下期正常申報。
根據目前統計，有部分小規模納稅人的稅控設備處于逾期未抄報狀態，為避免您無法完成每月抄報工作和在下個征期無法申報，請盡快攜帶上述資料到辦稅服務廳辦理清零解鎖。
為方便小規模納稅人判斷稅控設備的狀態，我們為您提供了征期抄報常見的問題指引，并區分航天金稅(金稅盤)與百旺金賦(稅控盤)，您可以對照說明中的提示，檢測本企業稅控設備的狀態并及時作出處理。
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航天金稅 95113
百旺金賦 4006112366
航天金稅金稅盤征期抄報常見問題
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1.問題：如何判斷開票軟件(金稅盤版)征期已經完成清卡工作?
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答案：點擊【報稅處理】—【狀態查詢】—【增值稅專用發票及增值稅普通發票】
鎖死日期是顯示下月
上次報稅日期顯示當月1日0時0分
報稅資料是“無”
此狀態說明已完成清卡工作。
舉例說明：以4月征期為例，此狀態說明4月征期完成清卡工作
注意：已經完成清卡工作后，再點擊“上報匯總”或“遠程清卡”會提示“該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅已成功抄報清卡”。
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2.問題：登陸開票軟件，點擊“遠程清卡”提示，不允許注銷報稅(不允許逾期報稅)
答案：此問題說明，開票軟件上月未完成清卡工作，請您攜帶金稅盤、公章、營業執照副本、經辦人身份證等證件到辦稅服務廳清卡。
問題解析：點擊“報稅處理—狀態查詢—增值稅專用發票及增值稅普通發票”界面顯示
鎖死日期是顯示：下月
上次報稅日期：當月1日0時0分
報稅資料是：有
是否到鎖死期：是
說明上月未清卡，需要到辦稅服務廳清卡
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3.問題：登錄開票軟件后，右下方會有抄報清卡提示“因已到鎖死日期，已暫停開票功能”
答案：說明開票軟件往月未完成清卡工作，請您攜帶金稅盤、公章、營業執照副本、經辦人身份證等證件到辦稅服務廳清卡。
問題解析：點擊“報稅處理—狀態查詢—增值稅專用發票及增值稅普通發票”界面顯示
是否到鎖死期：已到鎖死期
鎖死日期是顯示：下月
上次報稅日期：當月1日0時0分
報稅資料是：有
說明上月未清卡，需要到辦稅服務廳清卡
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4.問題：登錄開票軟件點擊“上報匯總”提示：抄報數據上傳成功，請執行遠程清卡操作!
答案：征期登錄開票軟件，出現此提示說明抄稅成功，抄稅成功未清卡可以進行開票填開。
問題解析：點擊“報稅處理—狀態查詢—增值稅專用發票及增值稅普通發票”
抄稅起始日期為：下個月
鎖死日期為：本月
報稅資料：有
是否到鎖死期顯示：否
注意：有用戶自動抄稅不成功，可能原因是網絡問題沒有上報匯總成功，所以最好點擊一次上報匯總，提示正常則說明上報匯總已成功。
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百旺金賦稅控盤征期抄報常見問題
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一、問題：如何判斷開票軟件(稅稅盤版)征期已經完成反寫工作?
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進入企業端開票軟件，點擊【報稅處理】—【狀態查詢】—【監控管理信息】—【選中票種，多個票種需分別選擇查看】如圖：
開票截止日期是顯示下月征期，數據報送起始日期和終止日期為本月則代表反寫成功
注意：已經完成反寫工作后，再次點擊上報匯總提示：非征期不允許抄報。再次點擊反寫提示時鐘校準因子失效，重新報稅，如下圖所示：
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二、問題：逾期未抄報報稅數據開票時提示：開票日期已超過開票截止日期，禁止開具如下圖：
此圖證明用戶已過了開票截止日期，如開票截止日期為當月則上報匯總-反寫即可，一般納稅人必須申報成功后才能正常反寫。
證明用戶逾期2個月未抄報反寫，需攜帶資料到辦稅服務廳處理后才可正常開具發票。
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三、問題：開票時顯示：發票開具失?。撼^離線限定時長如下圖：
用戶需要檢查是否有未上傳的發票，如果有將沒上傳的發票全部上傳即可開具發票，如沒有未上傳的發票則需檢查報稅處理-點擊網上抄報-點擊反寫，如果提示風險納稅人不允許抄報如圖：出現此提示需攜帶資料到辦稅服務廳進行處理。
四、網上抄報提示：服務器返回值為空或網絡通信異常，什么原因?
解決方法：本機網絡連接正常情況下，點擊系統設置-系統參數設置-參數設置-網絡配置-服務器地址:tysl.bjtax.gov.cn和端口號：443 地址，配置好點擊測試連接，顯示連接成功-按確定保存，再次點擊“上報匯總”，即可解決。
五、網上抄報時提示：“逾期不能抄報”。
超過開票截止日期即不能網上抄報。
解決方案：出現此提示證明用戶稅控盤已經逾期無法正常抄報反寫和開具發票，需攜帶資料到辦稅服務廳處理。
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六、網上抄報提示：有未上傳的已開發票(-3)?
點擊系統設置-系統參數設置-參數設置-網絡配置-查看服務器地址和端口是否正確(北京服務器地址：tysl.bjtax.gov.cn 端口號：443)然后測試連接，若提示成功，點擊手工上傳發票明細，將軟件中未上傳的發票進行上傳，提示為0張之后，再進行網上抄報。
七、退出軟件彈出對話框提示"未抄報"，未上傳發票有數
1.說明還未抄報反寫成功，反寫成功開票截止日期變更即為抄報成功。退出有此提示，請抓緊時間做抄報反寫工作。
2.說明上月有未上傳發票2張需要將發票上傳后才可正常抄報。
