12月31日之前，請做好這幾項檢查！
2021-05-26 17:05:26
在2019年底，小編必須要提醒大家檢查開票軟件需注意的問題，為2020年1月的征期抄報做好準備：
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金稅盤
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1、檢查當月開錯的發(fā)票是否作廢處理
2、發(fā)票讀入問題
3、發(fā)票分配問題
4、離線發(fā)票問題
5、本月是否已經(jīng)完成清卡工作，避免下月月初無法抄報
6、紅字發(fā)票問題
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稅控盤
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1、抄報稅時間問題
2、檢查當月開錯的發(fā)票是否作廢處理
3、離線發(fā)票問題
4、非征期不允許抄報
5、核對發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息
6、保證發(fā)票當月認證、確定當月進項稅額
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繼續(xù)閱讀下方內(nèi)容，查看需要注意問題的詳解!
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一、金稅盤
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(1)發(fā)票作廢問題
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請檢查本月開具有誤的發(fā)票是否完成作廢工作!
專票：增值稅專用發(fā)票當月開錯，且未進行勾選認證，可以直接作廢，誰開票誰作廢的原則，或選擇管理員權(quán)限登錄開票軟件進行作廢。非成品油增值稅專用發(fā)票當月開錯，且未進行勾選認證和非征期抄報，可以直接作廢
點擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號碼-點擊作廢按鈕。
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銷售方開具的紅字發(fā)票，是否需要交給購買方?
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根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)規(guī)定，購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，由購買方填寫信息表，在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
因此，此種情形，銷售方需要將紅字專票對應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))交給購買方。其他情形，并未做明確規(guī)定，但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)，一般是銷售方留存記賬聯(lián)，其余聯(lián)次交與購買方。
普票：當月開錯的發(fā)票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。
發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢
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增值稅電子普通發(fā)票開錯處理方法：
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由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性，無法回收的特點，因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后，如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說，電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。
確定發(fā)票是否作廢：打開發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份，將底部滾動條拖動到最后，可查看到作廢標志，顯示“是”說明已經(jīng)作廢成功。
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(2)發(fā)票讀入問題
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當月用完發(fā)票需要再次購票，有兩種方式：1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票;2.稅務(wù)官網(wǎng)購票，不同的購票方式，發(fā)票讀入的方法也不同：
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1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票，發(fā)票讀入方法：
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2.稅務(wù)官網(wǎng)購票，發(fā)票讀入方法：
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發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)票管理-領(lǐng)用發(fā)票
設(shè)置購票時間范圍，查詢-發(fā)票下載，核實信息無誤后，正常使用。
注意：如果反復(fù)查詢下載顯示“發(fā)票卷下載失敗”，您可以嘗試手工下載。選擇票種，輸入發(fā)票代碼、號碼、張數(shù)，點擊“下載”按鈕進行發(fā)票下載。網(wǎng)上購買的電子發(fā)票只能通過此種方法下載
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(3)發(fā)票分配問題
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建議：由于下月征期清卡前是無法進行主分機分配發(fā)票操作，建議您月末將下月征期內(nèi)預(yù)計使用的發(fā)票份數(shù)先分配到分機，避免影響開票量不夠?qū)е虏槐匾穆闊韵率蔷唧w步驟：
主機操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-分配發(fā)票-選擇分機-輸入份數(shù)-確定即可。(注意：分配電子發(fā)票時，分機號默認是全部)
主機分配成功后分機進行發(fā)票下載↓
分機操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載即可下載發(fā)票。
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(4)離線發(fā)票問題
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開票軟件在使用過程中，可能會遇到存在離線發(fā)票的問題，不能繼續(xù)開票或抄稅，小編匯總下列幾個常見的情況，希望可以幫到大家!
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請您檢查計算機是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，電腦時鐘為北京時間，基礎(chǔ)的檢查做完，再按照下列方法嘗試解決：
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1.修復(fù)后自動上傳
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登錄系統(tǒng)后，點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月，修復(fù)2次。2分鐘后重新進入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報送狀態(tài)，變?yōu)椤疽褕笏汀亢螅梢哉ｉ_票。
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2.修改服務(wù)器地址
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點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。
測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。
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3.離線時限0小時
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點擊報稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時限，如果離線時限是0小時，每次開票之后會提示離線開票時間超限，此為正常提示。只要等待1-2分鐘，待發(fā)票查詢中發(fā)票的狀態(tài)是已報送就可以繼續(xù)開票，正常使用即可。
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4.檢查電腦的時間格式
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進入控制面板，點擊【時鐘、區(qū)域和語言選項】，【區(qū)域和語言】，按照下圖更改時間格式，之后重新進入開票軟件嘗試測試。
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(5)檢查是否清卡成功
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點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報稅日期：2019年12月01日00時00分
抄稅起始日期：2020年01月01日
報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年01月
此狀態(tài)說明您2019年12月已經(jīng)完成清卡工作
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(6)紅字發(fā)票問題
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增值稅專用發(fā)票沖紅方法
跨月的發(fā)票開錯，先開具紅字信息表，上傳后，再開具紅字負數(shù)票。
發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表
紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印，具體方法如下：
提示：如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱，需要先添加商品編碼再填開信息表
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1、點擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，進入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面：
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銷方申請：在發(fā)票已經(jīng)開具，且跨月或進行過非征期抄報后，購買方尚未進行勾選認證，可以選擇銷方申請，需要輸入藍字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼
購方申請有兩種情況
發(fā)票已經(jīng)勾選認證，需要購方開具紅字信息表，選擇已抵扣，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“確定”進入填開界面。
當選擇未抵扣時，應(yīng)選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面。
成品油發(fā)票需要按照實際情況勾選成品油并選擇對應(yīng)選項。
進入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準確填寫藍字發(fā)票信息。
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注意：
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清單發(fā)票的清單無法在紅字信息表中顯示
專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅
紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，選中開具的紅字發(fā)票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功會生成信息表編號;
銷售方進入專用發(fā)票填開界面，點擊“紅字”，選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票信息表”，選擇需要開具的信息，核實信息無誤后方可打印。
無特殊情況，不要選擇直接開具!
我們建議您在信息表開出48小時后，再開具對應(yīng)紅字發(fā)票，以防信息表傳輸速度問題導(dǎo)致負數(shù)發(fā)票驗簽失敗。
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增值稅普通發(fā)票沖紅方法
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跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票，發(fā)現(xiàn)開錯了，需進行普票沖紅。
點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普票可支持部分沖紅。
機動車發(fā)票開錯的處理方法和普票一致!
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二、稅控盤
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(1)抄報時間問題
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問題：月底可以抄報稅嗎?
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答案：征期一般為每月1號-15號，遇到國家法定節(jié)假日自動順延。在此期間，您務(wù)必完成抄報和清卡工作。
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(2)發(fā)票作廢問題
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問題：如何檢查本月開具錯誤的發(fā)票是否已經(jīng)作廢?
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答案：當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購買方退貨時，若該發(fā)票未抄報稅，則可通過開票軟件作廢該發(fā)票的電子信息。符合作廢條件，是指同時具有以下情形：
①收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月。
②銷售方未抄稅并且未記賬。
③購買方未認證或者認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。
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作廢方法如下：
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【第一步】點擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票作廢管理】-【已開發(fā)票作廢】菜單項，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票查詢”窗口，如下圖：
【第二步】選擇“發(fā)票種類”，點擊【查詢】，找到需要作廢的發(fā)票號碼后，雙擊該發(fā)票或點擊工具條中的【查看原票】按鈕，便可查看發(fā)票票面詳細信息。
【第三步】若決定作廢此發(fā)票，點擊明細界面的【作廢】按鈕。彈出作廢確認的對話框。
【第四步】點擊【是】作廢成功后會彈出“本張發(fā)票已正常作廢”的提示信息，點擊【確定】按鈕即可結(jié)束作廢發(fā)票操作。
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小編提醒您：
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①月底檢查當月需要作廢的發(fā)票，作廢時選擇管理員身份登錄系統(tǒng)或開票員本人登錄開票軟件進行發(fā)票作廢。
②已作廢發(fā)票不能再次作廢。
③通過【已開發(fā)票查詢】里檢查是否有該張發(fā)票，若沒有，管理員身份登錄，點擊【發(fā)票修復(fù)】，修復(fù)成功后在【已開發(fā)票作廢】中進行作廢。
(3)離線發(fā)票問題
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問題：離線發(fā)票超限怎么處理?
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答案：1.如首次開票就遇到上述問題，說明發(fā)票的離線限定時長或者離線開票金額有誤，點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)查詢】，查看離線限定時長或金額，若核定錯誤，去稅局進行變更，具體是否需要攜帶相關(guān)業(yè)務(wù)資料，建議與稅局核實。
2.非首次開票，先檢查網(wǎng)絡(luò)連接及配置是否正常(例如北京地區(qū):【系統(tǒng)設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】-【網(wǎng)絡(luò)配置】服務(wù)器地址是tysl.beijing.chinatax.gov.cn，服務(wù)器端口號是 443，其他項均為默認值，網(wǎng)絡(luò)暢通時,關(guān)閉影響網(wǎng)速的殺毒軟件、防火墻等，確保電腦時間跟稅控盤一致(若稅控盤時鐘有問題請及時校準)，點擊【手工上傳發(fā)票明細數(shù)據(jù)】，如果還是不可以，稍后重新嘗試。(注意：其他地區(qū)服務(wù)器地址及端口需與本地服務(wù)單位確認或登錄www.baiwang.com.cn-常見問題，參考“全國升級版開票軟件服務(wù)器地址及端口”)。
3.如上述設(shè)置都沒問題，換時間段多次上傳還是無法成功，說明網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定或服務(wù)器繁忙，如果您著急操作，可攜帶稅控盤去稅局進行非征期抄報，相關(guān)資料聯(lián)系當?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)核實。
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(4)非征期不允許抄報?
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問題：月底時點擊上報匯總時提示“非征期不允許抄報”?
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答案：當開票截至日期為下月中旬，說明目前不需要進行抄報稅。
查詢稅控盤抄報稅成功的方法：
登錄開票軟件，打開【報稅處理】-【狀態(tài)查詢】-【監(jiān)控管理信息】，確認開票截止日期是否更新至2020年1月16日左右。
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(5)核對發(fā)票金額、稅率關(guān)鍵信息是否正確?
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問題：核對發(fā)票金額、稅率關(guān)鍵信息是否正確?
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答案：月底前從增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)打印專用發(fā)票明細表和增值稅普通發(fā)票明細表，核對發(fā)票金額、稅率等關(guān)鍵信息是否正確，特別是稅率，開票人員經(jīng)常會因為疏忽而選擇錯誤!如票面信息有誤，及時收回全部聯(lián)次發(fā)票，予以作廢重新開具處理。
如果稅率錯誤，會造成下月無法正確填寫申報表，比對不符的情況，需要到辦稅服務(wù)廳窗口進行解決，所以請在月底前做好防范工作。
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(6)保證發(fā)票當月認證、確定當月進項稅額
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問題：保證發(fā)票當月是否認證、確定當月進項稅額?
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答案：一般情況下，商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時，還應(yīng)確認發(fā)票的開具情況。在規(guī)定時間未收到發(fā)票時，應(yīng)與開票方聯(lián)系，索要發(fā)票。
增值稅專用發(fā)票勾選確認(或掃描認證)通過之后，方能進行抵扣稅額。
提醒：勾選確認發(fā)票可以在申報前進行(掃描認證發(fā)票需在月底之前進行)。因此企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理，確定當月進項稅額。
